Übung: Kreditoren-Rechnung mit Bezug
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Bestellung StanzemulsionRechnungseingang mit Wareneingang für Stanzemulsion
Sie bekommen einen Anruf von Herrn Rumms aus der Fertigung. Er sei schon auf dem Heimweg, habe aber unglücklicherweise vergessen zwei Kanister Stanzemulsion zu bestellen. Es bleibt Ihnen also nichts anderes übrig, als dies schnell zu erledigen.
  • Erfassen Sie die Bestellung unter folgendem Pfad:
    Kreditor_Bestellung
    .
  • Legen Sie in der oberen Eingabemaske einen neuen Datensatz an.
  • Spezifizieren Sie das Kreditorenkonto mit Ihrem Lieferanten ,TU00-LF03'.
  • Für Ihre soeben angelegte Bestellung müssen nun noch entsprechende Bestellinformationen hinterlegt werden. Legen Sie dazu in der unteren Eingabemaske zu Ihrer Bestellung einen neuen Datensatz an, in dem Sie nun den zu bestellenden Artikel spezifizieren.
  • Sie wissen, dass die Artikelnummer Ihrer Stanzemulsion die Materialnummer TU00-0200 hat und der Stückpreis für einen Kanister 25 Euro beträgt. Lagerort ist Ihr Materiallager. Denken Sie daran, dass Sie zwei Kanister bestellen müssen.
  • Sie wissen, dass das zu bebuchende Aufwandskonto das Sachkonto Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Kontonummer 1000) ist. Dieses hinterlegen Sie im Register ,Einstellungen' im Eingabefeld ,Sachkonto'
  • Da diese Bestellung eine Nebenkontierung auf einer Kostenstelle erfordert, müssen Sie diese angeben. Sie wissen, dass es sich um die Kostenstelle Stanzen handelt. Wählen Sie diese Kostenstelle in der Registerkarte ,Dimension' aus.
Die Hinterlegung von Kostenstelle und Sachkonto ist ausschließlich in den Registerkarten der unteren Eingabemaske für den zu bestellenden Artikel durchzuführen.
Führen Sie die Verbuchung der Bestellung über die Funktion ,Bestellung' durch, welche sich hinter der Schaltfläche
Buchung
verbirgt
Achten Sie darauf bei der Buchung der Bestellung die Menge ERFASST auszuwählen. Daraufhin erscheint ein Haken vor Ihrer Bestellung, wenn Sie alles richtig eingestellt haben. Bestätigen Sie dann mit
OK
.
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